1. Aplica para visualizar las cuentas por cobrar que han sido generadas desde diferentes módulos (Facturación, incapacidades, entre otros).

Para visualizar qué movimientos se han realizado, dar clic en el "ID" del registro y verificar:
Movimientos cartera: Muestra el recibo de caja realizado (NÚMERO Es el recibo en el cual está aplicado el pago).
Movimientos tesorería: 
Aplicaciones: Son las notas créditos aplicadas a la cuenta por pagar, el NUMERO_A  es el numero de dicha nota crédito.

2. Aplica para crear manualmente una cuenta por cobrar.

Para crear, dar clic en "Nuevo" y diligenciar la información:

Tercero: Seleccionar el tercero (Estos se crean por: General ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Tercero).
Tipo: Seleccionar (Estos se crean por: Cartera ⇾ Administración ⇾ Cartera ⇾ Cuenta Por cobrar y debe tener archivo el Check "Saldo inicial").
Cuenta: Seleccionar (Estas se crean por: ).
Asesor: Seleccionar (Estos se crean por: ).
Soporte: Digitar documento soporte si aplica.
Número: Digitar número de la CxC.
Saldo original: Digitar el saldo original de la CxC.
Fecha: Seleccionar la fecha de la CxC.
Subtotal: Digitar el subtotal de la CxC..
Fecha vence: Seleccionar la fecha vencimiento de la CxC.
Iva: Digitar el Iva.
Plazo: Digitar el plazo a vencer.
Total: Digitar el total de CxC,
Rte fuente: Digitar el valor de la rete fuente.

Al terminar, dar clic en "Guardar".