Es el proceso mediante el cual se causan las compras de bienes y servicios obtenidos por la empresa.

Inicialmente se debe crear el documento sobre el cual se van a ingresar los registros, en la ruta: General ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Movimiento Tipo

Para crearla, dar clic en "Nuevo” y diligenciar la información:

Tercero: Seleccionar el tercero (Estos se crean por: General ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Tercero).
Fecha: Digitar la fecha.
Plazo: Digitar el plazo si se tiene, sino, dejar en 0.
Concepto: Seleccionar el concepto (Estos se crean por: 
Documento soporte: Digitar.
Centro costo: Seleccionar el centro de costos (Estos se crean por: Financiero ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Centro Costo).
Industria y comercio: Seleccionar el impuesto ICA que corresponda (Estos se crean por: General ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Impuesto).
Base ica propuesto: Digitar solo si es aplica.
Comentario: Digitar comentarios adicionales (opcional).

"Guardar"

En la pestaña "Detalles":
Si la compra viene desde una orden, dar clic en "Nuevo desde orden", seleccionar y "Guardar"
Si se realizará desde una entrada dar clic en "Nuevo movimiento", seleccionar ítem y "Guardar"
Si se va a realizar libre (sin orden ni entrada) dar clic en "Nuevo", seleccionar ítem y digitar cantidad y "Guardar"
Registrar precios, IVA y retención (si aplica) y dar clic en "Autorizar" para que se tomen los cambios realizados

En la pestaña "Anticipo", dar clic en "Nuevo", Seleccionar el anticipo con el cual se vaya a cruzar y "Guardar"

Verificar información para proceder a "Autorizar y Aprobar"