Proceso mediante el cual se formalizan facturas del pago de los gastos que se han efectuado.

Inicialmente se debe crear el documento sobre el cual se van a ingresar los registros, en la ruta: General ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Movimiento Tipo

Para crearlo, dar clic en "Nuevo” y diligenciar la información:

Tercero: Seleccionar el tercero (Estos se crean por: General ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Tercero).
Fecha: Digitar fecha.
Concepto: Seleccionar el concepto (Estos se crean por: ).
Centro costo: Seleccionar el centro de costos (Estos se crean por: Financiero ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Centro Costo).
Comentario: Digitar comentarios adicionales (opcional).

"Guardar” 

En la pestaña "Detalles", dar clic en "Nuevo" y Seleccionar ítem, digitar cantidades y "Guardar"
Registrar documento (Número de factura), precio, IVA y Retención (si aplican), luego dar clic en "Actualizar"

En la pestaña "Anticipo", dar clic en "Nuevo", Seleccionar el anticipo con el cual se vaya a cruzar y "Guardar"

Para finalizar, dar clic en "Autorizar" y "Aprobar"